ISO三體系認(rèn)證全流程拆解
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貫標(biāo)集團(tuán)作為專注于管理體系認(rèn)證咨詢的服務(wù)機(jī)構(gòu)，核心業(yè)務(wù)圍繞ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系的全流程輔導(dǎo)展開。不同于僅提供流程代辦的機(jī)構(gòu)，貫標(biāo)集團(tuán)在項(xiàng)目啟動前會對企業(yè)現(xiàn)有管理架構(gòu)進(jìn)行診斷，識別不符合體系要求的管理漏洞。在服務(wù)過程中，團(tuán)隊(duì)會結(jié)合所屬行業(yè)的監(jiān)管要求，為企業(yè)定制體系文件框架，避免照搬模板導(dǎo)致的文件與實(shí)際運(yùn)營脫節(jié)。
企業(yè)提交認(rèn)證需求后，貫標(biāo)集團(tuán)的第一步是明確認(rèn)證范圍，這一節(jié)點(diǎn)直接決定后續(xù)審核的覆蓋區(qū)域、業(yè)務(wù)板塊與職能部門。范圍界定過寬會增加審核成本，過窄則無法覆蓋核心業(yè)務(wù)的合規(guī)需求。隨后需要開展管理診斷，梳理企業(yè)現(xiàn)有的質(zhì)量管控流程、環(huán)境因素識別臺賬、職業(yè)健康危險(xiǎn)源清單，形成差距分析報(bào)告。該階段輸出的文件清單包括體系推進(jìn)計(jì)劃、部門職責(zé)劃分表、內(nèi)部審核與管理評審的時間節(jié)點(diǎn)安排。很多企業(yè)在這一環(huán)節(jié)容易忽略對一線操作人員的調(diào)研，導(dǎo)致后續(xù)體系文件無法落地，貫標(biāo)集團(tuán)在輔導(dǎo)時會將崗位操作規(guī)范與體系要求結(jié)合，降低推行阻力。
ISO三體系的文件架構(gòu)分為四個層級，由高到低依次是管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單。管理手冊是體系的綱領(lǐng)性文件，明確企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)；程序文件規(guī)定跨部門流程的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，比如不合格品追溯流程、廢棄物分類處置流程、工傷事故上報(bào)流程；作業(yè)指導(dǎo)書針對具體崗位的操作規(guī)范，例如生產(chǎn)車間設(shè)備點(diǎn)檢規(guī)范、辦公區(qū)域用電安全指引；記錄表單是體系運(yùn)行的證據(jù)，需要隨流程同步更新。貫標(biāo)集團(tuán)在搭建文件時，會避免將文件寫成脫離實(shí)際的“紙面制度”，例如針對制造企業(yè)，會將環(huán)境因素中的廢水排放、噪聲管控與生產(chǎn)車間的日常巡檢綁定，而非單獨(dú)設(shè)立一套冗余的管理要求。
體系文件發(fā)布后，需要進(jìn)入不少于3個月的試運(yùn)行階段，這期間各部門需要按照文件要求執(zhí)行流程，并留存對應(yīng)的運(yùn)行記錄。試運(yùn)行過程中往往會暴露流程設(shè)計(jì)的不合理之處，比如某銷售部門的客戶投訴處理流程，若要求必須由質(zhì)檢部門全程參與，會拉長響應(yīng)周期，此時需要在程序文件中調(diào)整職責(zé)邊界，將投訴分級處理，一般投訴由銷售部門直接對接，涉及產(chǎn)品質(zhì)量隱患的再流轉(zhuǎn)至質(zhì)檢部門。試運(yùn)行后期需要開展內(nèi)部審核與管理評審：內(nèi)部審核由企業(yè)內(nèi)部經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員執(zhí)行，覆蓋所有與體系相關(guān)的部門，排查不符合項(xiàng)；管理評審由企業(yè)Zui高管理者主持，評估體系的適宜性、充分性與有效性，輸出體系改進(jìn)的決議。貫標(biāo)集團(tuán)在這一階段會輔導(dǎo)企業(yè)組建內(nèi)審團(tuán)隊(duì)，避免內(nèi)審走過場，確保不符合項(xiàng)能夠得到閉環(huán)整改。
完成內(nèi)部審核與管理評審后，企業(yè)可向經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交申請。外部審核分為兩個階段：第一階段是文件審核，認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核組會核查企業(yè)的體系文件是否符合對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確認(rèn)試運(yùn)行的時長是否滿足規(guī)定，若存在文件缺項(xiàng)，企業(yè)需要在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)充完善。第二階段是現(xiàn)場審核，審核組會到企業(yè)的辦公場所、生產(chǎn)車間、倉庫等區(qū)域，通過訪談、查閱記錄、現(xiàn)場觀察的方式驗(yàn)證體系的實(shí)際運(yùn)行情況?，F(xiàn)場審核中常見的不符合項(xiàng)包括：危險(xiǎn)源識別未覆蓋臨時作業(yè)場景、環(huán)境因素更新不及時、員工對崗位的體系要求不熟悉。針對審核組提出的不符合項(xiàng)，企業(yè)需要在約定時間內(nèi)提交整改證據(jù)，審核組驗(yàn)證通過后，方可進(jìn)入認(rèn)證發(fā)證環(huán)節(jié)。
拿到認(rèn)證證書并非體系管理的終點(diǎn)，三體系證書的有效期為3年，期間認(rèn)證機(jī)構(gòu)會每年開展一次監(jiān)督審核，核查體系的持續(xù)運(yùn)行情況。企業(yè)需要安排專人負(fù)責(zé)體系的日常維護(hù)，定期更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單，根據(jù)業(yè)務(wù)變化調(diào)整體系范圍，避免出現(xiàn)證書與實(shí)際管理脫節(jié)的情況。貫標(biāo)集團(tuán)會為獲證企業(yè)提供年度監(jiān)督審核的預(yù)輔導(dǎo)，提前排查可能出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，結(jié)合行業(yè)的Zui新監(jiān)管要求，幫助企業(yè)優(yōu)化管理流程，讓三體系認(rèn)證從滿足招投標(biāo)的入門要求，轉(zhuǎn)化為提升內(nèi)部管理效率的工具。
如果企業(yè)正在推進(jìn)ISO三體系認(rèn)證籌備工作，可聯(lián)系貫標(biāo)集團(tuán)獲取專屬輔導(dǎo)方案，降低流程中的試錯成本。
ISO9001 , ISO45001 , ISO14001 , 質(zhì)量管理體系 , ISO三體系認(rèn)證
ITSS認(rèn)證咨詢，ISO9001體系認(rèn)證，API美國石油協(xié)會認(rèn)證，綠色工廠評價(jià)咨詢，化妝品生產(chǎn)許可證辦理
貫標(biāo)集團(tuán)成立于2000年，是經(jīng)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)、按照國際標(biāo)準(zhǔn)化組織互認(rèn)制度設(shè)立的全國首家認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)，中國認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會常務(wù)理事單位、認(rèn)證咨詢專業(yè)委員會會長單位。二十多年來專業(yè)從事各類管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證、軍方資質(zhì)、IT類資質(zhì)、建工資質(zhì)認(rèn)定、高新企業(yè)及涉密、測繪、安防等資質(zhì)認(rèn)定，生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備許可證及各類管理培訓(xùn)。 集團(tuán)現(xiàn)有客戶五萬余家，下設(shè)“南京貫標(biāo)認(rèn)證咨詢有限公司”、“江...