在新電子稅務(wù)局開具藍字時，如何導(dǎo)入明細數(shù)據(jù)？

新電子稅務(wù)局已經(jīng)運行了一年多了，大家都開始熟悉操作流程，但在開時，如果明細數(shù)據(jù)太多，在開票錄入時是一件麻煩事，下面與大家分享一下如何導(dǎo)入明細數(shù)據(jù)的操作。

在新電子稅務(wù)局開具藍字時，導(dǎo)入明細數(shù)據(jù)的操作步驟如下：

登錄電子稅務(wù)局

1、打開國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局官網(wǎng)，點擊“登錄”按鈕，選擇“企業(yè)登錄”或“特定主體登錄”中的“社保非稅專用戶”渠道登錄。

2、進入藍字開具頁面

登錄后，點擊“開票業(yè)務(wù)”中的“藍字開具”，進入立即開票頁面。

3、點擊明細導(dǎo)入

在“開票信息”下方點擊【明細導(dǎo)入】，右側(cè)會彈出明細導(dǎo)入界面。

4、下載并填寫模板

點擊藍字“《開具-項目信息批量導(dǎo)入模板》”下載導(dǎo)入模版。

按照模板要求填寫明細數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確無誤。

5、導(dǎo)入明細數(shù)據(jù)

填寫完畢后，點擊【選擇文件】，瀏覽本地文件并選擇已填寫的模板文件進行上傳。

上傳成功后，系統(tǒng)會自動識別并帶入開票界面，點擊【確定】即可將信息帶入開票界面。

6、完成開票操作

檢查開票信息無誤后，點擊“開具”，系統(tǒng)將生成藍字。

7、注意事項

在導(dǎo)入明細數(shù)據(jù)前，建議先保存草稿，以防數(shù)據(jù)丟失。

確保填寫的模板格式正確，避免因格式問題導(dǎo)致導(dǎo)入失敗。

數(shù)字化電子常見問題

1、試點納稅人需要用什么稅控設(shè)備開具數(shù)字化電子？是否免費？

答：試點納稅人無需領(lǐng)用稅控專用設(shè)備即可開具數(shù)字化電子，稅務(wù)機關(guān)免費向納稅人提供數(shù)字化電子的開具、查驗及交付服務(wù)，降低納稅人的使用和管理成本。18.試點納稅人需要用什么開票軟件開具數(shù)字化電子？

答：可直接使用電子服務(wù)平臺（登錄方式及地址由各試點省確定）免費開具數(shù)字化電子，無需使用其他特定開票軟件。

2、試點納稅人如何了解電子服務(wù)平臺？

答：稅務(wù)部門將對數(shù)字化電子的全流程進行輔導(dǎo)，納稅人在開具過程中出現(xiàn)問題，可以撥打12366咨詢主管稅務(wù)部門。另外在電子服務(wù)平臺上也會有操作指引，確保納稅人正確開好每張數(shù)字化電子。

3、試點納稅人可以通過電子服務(wù)平臺開具哪些種類的？

答：電子服務(wù)平臺支持開具數(shù)字化電子、紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票。試點納稅人通過實名驗證后，無需使用稅控專用設(shè)備即可通過電子服務(wù)平臺開具數(shù)字化電子、紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票，無需進行驗舊操作。其中，數(shù)字化電子無需進行票種核定和領(lǐng)用。試點納稅人中，電子服務(wù)平臺升級至1.5版后新設(shè)立登記且未使用增值稅管理系統(tǒng)開具紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票的（以下簡稱“新辦試點納稅人”），如需開具紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票，應(yīng)當通過電子服務(wù)平臺開具，紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票的票種核定、領(lǐng)用、作廢、繳銷、退回、遺失損毀等事項仍然按照原規(guī)定和流程辦理；試點納稅人中，電子服務(wù)平臺升級至1.5版前設(shè)立登記或已使用增值稅管理系統(tǒng)開具紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票的（以下簡稱“存量試點納稅人”），如需開具紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票，可以通過增值稅管理系統(tǒng)開具。試點納稅人可以通過增值稅管理系統(tǒng)開具機動車銷售統(tǒng)一、二手車銷售統(tǒng)一、增值稅普通（卷票）、增值稅電子專用和增值稅電子普通和收費公路通行費增值稅電子普通。

4、試點納稅人使用增值稅紙質(zhì)有何規(guī)定？

答：試點納稅人滿足相關(guān)使用條件后，可以通過電子服務(wù)平臺開具紙質(zhì)專票、紙質(zhì)普票。試點納稅人需要事先核定相關(guān)票種，確定Zui高開票限額和每月Zui高領(lǐng)用數(shù)量。在使用電子服務(wù)平臺開具紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票時，所開具的金額將從當月開具金額總額度中扣除。若出現(xiàn)需要開具紅字的情況，則應(yīng)按照電子服務(wù)平臺相關(guān)規(guī)則進行處理，并在紅字開具后收回被紅字沖銷的紙質(zhì)原件。所領(lǐng)用的紙質(zhì)專票與紙質(zhì)普票使用后，再次領(lǐng)用時無需進行驗舊。

試點納稅人仍然使用增值稅管理系統(tǒng)開具紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票的，與現(xiàn)有規(guī)定保持一致。

5、我公司在開具數(shù)字化電子前，還需要辦理哪些業(yè)務(wù)？

 答：不需要。試點納稅人通過實名驗證后，無需使用稅控專用設(shè)備，無需辦理數(shù)字化電子票種核定，無需領(lǐng)用數(shù)字化電子，使用電子服務(wù)平臺即可開票。

6、 試點納稅人開具數(shù)字化電子流程是什么？

答：試點納稅人登錄電子服務(wù)平臺后，通過開票業(yè)務(wù)模塊，選擇不同的類型，錄入開具內(nèi)容，電子服務(wù)平臺校驗通過后，自動賦予號碼并按不同業(yè)務(wù)類型生成相應(yīng)的數(shù)字化電子。 

7、電子服務(wù)平臺提供哪幾種開具模式？

答：電子服務(wù)平臺對的開具提供頁面輸入和掃描二維碼兩種模式。試點納稅人選擇頁面輸入模式進行開票，即進入頁面輸入內(nèi)容完成開具；試點納稅人選擇掃描二維碼模式進行開票，可通過掃描二維碼的方式完成相關(guān)信息預(yù)采集。

8、2022 年 2 月 1日注冊了一家公司，目前是小規(guī)模納稅人，使用紙質(zhì)，能否申請由稅務(wù)機關(guān)為我數(shù)字化電子？ 

答：不可以。目前，稅務(wù)機關(guān)暫不為納稅人數(shù)字化電子。 

9、 試點納稅人在電子服務(wù)平臺開具過程中可以暫存信息嗎？ 

答：可以。電子服務(wù)平臺提供草稿功能，試點納稅人在開具過程中，如需暫時保存信息可以選擇保存草稿。 

10、試點納稅人銷售商品開具數(shù)字化電子，如果商品種類較多是否需要開具銷貨清單？

答：數(shù)字化電子的載體為電子文件，無Zui大開票行數(shù)限制，交易項目明細能夠在數(shù)字化電子中全部展示，無需開具銷貨清單。 

11、 試點納稅人通過電子服務(wù)平臺開具時，是否每次都需要手動錄入的全部票面信息？

答：試點納稅人可以通過電子服務(wù)平臺的“基礎(chǔ)信息維護”模塊來維護項目以及客戶的基礎(chǔ)信息。完成維護后即可在開具時直接選擇對應(yīng)的項目完成信息預(yù)填，無需手動錄入。

12、 試點納稅人在電子服務(wù)平臺可以維護哪些項目信息？

 答：試點納稅人可以使用電子服務(wù)平臺中的“基礎(chǔ)信息維護”模塊，對項目（商品或服務(wù)）名稱、規(guī)格型號、單位、單價、商品和服務(wù)稅收分類編碼及稅率/征收率等信息進行維護。項目信息維護后，試點納稅人可在開票時直接25 選擇已經(jīng)維護的信息，減少開票時間。

13、 電子服務(wù)平臺中“客戶信息分類管理”模塊的主要功能是什么？ 

答：“客戶信息分類管理”模塊主要是用于試點納稅人查看與管理不同類別的客戶信息。試點納稅人可以通過手工錄入、模板導(dǎo)入方式新增或修改客戶信息。

14、試點納稅人通過電子服務(wù)平臺開票時，備注信息如何填寫？ 

答：備注信息是指納稅人根據(jù)所屬行業(yè)特點和生產(chǎn)經(jīng)營需要，自行額外增加的信息。備注信息項目可以在電子服務(wù)平臺中“信息維護”模塊預(yù)設(shè)的相應(yīng)“場景模板”添加或開票時直接選擇“附加項目”單個添加編輯，添加相應(yīng)的“場景模板”；也可以直接在備注信息輸入框中填寫。

15、 試點納稅人在電子服務(wù)平臺開具時，自動填充的商品和服務(wù)稅收分類編碼是否可以修改？

答：試點納稅人可按照實際業(yè)務(wù)對自動填充的商品和服務(wù)稅收分類編碼進行修改。 

16、試點納稅人哪種情況下可以申請開通臨時開具原適用稅率數(shù)字化電子權(quán)限？

答：試點納稅人屬于以下四種情形，可以向稅務(wù)機關(guān)申請臨時開具原適用稅率數(shù)字化電子權(quán)限。

（1）一般納稅人在稅率調(diào)整前開具的有誤需要重新開具，且已按照原適用稅率開具了紅字，現(xiàn)重新開具正確的藍字。

 （2）一般納稅人在稅率調(diào)整前發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，且已申報繳納稅款但未開具增值稅，現(xiàn)需要補開原適用稅率增值稅。

 （3）轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間開具的適用原稅率有誤需要重新開具，且已按照原適用稅率開具了紅字，現(xiàn)重新開具正確的藍字。

（4）轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，且已申報繳納稅款但未開具增值稅，現(xiàn)需要補開原適用稅率增值稅。

17、 試點納稅人如何在電子服務(wù)平臺開具原稅率？ 

答：試點納稅人需要開具17%、16%、11%、10%等稅率的，可通過電子服務(wù)平臺向主管稅務(wù)機關(guān)提交《開具原適用稅率承諾書》，辦理臨時開票權(quán)限。臨時開票權(quán)限有效期限為24 小時，試點納稅人應(yīng)在獲取臨時開票權(quán)限的規(guī)定期限內(nèi)通過電子服務(wù)平臺開具原適用稅率。

18、試點納稅人申請開通臨時開具原適用稅率數(shù)字化電子權(quán)限，需要提供什么資料？

答：試點納稅人向稅務(wù)機關(guān)申請使用原稅率開具數(shù)字化電子，應(yīng)提交《開具原適用稅率承諾書》，并保留交易合同、紅字、收訖款項證明等材料，以備查驗。

19、我公司因故需要申請開通臨時開具原適用稅率權(quán)限，請問該權(quán)限的有效期有多久？

答：稅務(wù)機關(guān)審核同意后，手動調(diào)整納稅人稅率，并設(shè)置臨時開票有效期起止，有效時限為24 小時。

20、 試點納稅人發(fā)起臨時開具原適用稅率權(quán)限后，可在哪里查看審核結(jié)果？ 

答：稅務(wù)機關(guān)根據(jù)審核結(jié)果發(fā)放稅務(wù)事項通知書至試點納稅人的電子服務(wù)平臺稅務(wù)數(shù)字賬戶。試點納稅人登錄后，系統(tǒng)會提示納稅人簽收文書。同時，電子服務(wù)平臺將同步審核稅務(wù)機關(guān)審核結(jié)果，對試點納稅人的稅率進行調(diào)整。

21. 試點納稅人想要對大量不同購買方開票需求批量開票，如何處理？ 

答：在【藍字開具】二級首頁【批量開具】進行批量開票需求。步驟如下：

 ①下載模板。電子服務(wù)平臺提供通用要素信息導(dǎo)入模板和特殊標簽要素信息導(dǎo)入模板；若納稅人根據(jù)稅務(wù)局接口規(guī)范格式改造自身軟件的，可使用其自身軟件生成導(dǎo)入模板，該模板可由電子服務(wù)平臺識別、導(dǎo)入。